PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040013
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 5.230,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.230,00 | 1229508 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 188972 |
Dados do empenho de número 18010005
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '035.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Outros recursos não vinculados
- Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Terras Patrimoniais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010005 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 41.567,80 |
| 07030036 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.230,00 |
| 02040013 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.230,00 |