PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040015
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 777,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 777,76 | 42303 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 188972 |
Dados do empenho de número 02010019
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Manutenção do Trânsito
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Fundo Mun. de Manutenção do Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outros recursos não vinculados
- Histórico: provisionamento de consumo de energia elétrica no prédio onde funciona o Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, para o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010019 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 17010017 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 879,60 |
| 22010036 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 879,60 |
| 01030027 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 835,84 |
| 06030021 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 835,84 |
| 18030041 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 932,03 |
| 25030094 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 932,03 |
| 16040007 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 777,76 |
| 23040015 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 777,76 |
| 15050006 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 811,03 |