PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14020035
- Data do pagamento 14/02/2024
- Valor 49,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 49,50 | 126392 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 31010023
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: OSINARA ROCHA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. ao pagamento de 02 ajudas de custo, correspondente ao mes de jan de 2024, encaminhada para tratamento especializado em fisioterapia, fora do domicilio em STM-PA, conf. processo de TFD 021.18672-06.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010023 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 49,50 |
| 31010023 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 49,50 |
| 14020035 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 49,50 |