PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14020026
- Data do pagamento 14/02/2024
- Valor 594,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 594,00 | 125203 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 31010014
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DE FATIM A CORDEIRO PER EIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. ao pagamento de 24 ajudas de custo (paciente e acompanhante), correspondente a JAN/2024, paciente em tratamento especializado em Oncologia/Mastologia,fora do domicilio na cidade de BEL/PA, conforme proceso de TFD 013.1462-16.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010014 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 594,00 |
| 31010013 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 594,00 |
| 14020026 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 594,00 |