PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030066
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 3.520,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.520,00 | 23473 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 03010009
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FREDSON DA SIL VA SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.054 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog.Extratégia de Saúde da Família-ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010009 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.080,00 |
| 29010007 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.520,00 |
| 31010148 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.520,00 |
| 26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.520,00 |
| 01030066 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.520,00 |
| 26030011 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.520,00 |
| 03040174 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.520,00 |
| 26040012 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.520,00 |
| 07050056 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.520,00 |