Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/04/2024
doneData menor ou igual a 03/05/2024
34 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.090.035,27
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 29040001 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre jhgdf |
XX.X55.531/0001-XX LUZIMARA COSTA MOURA SOCIEDA DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | 10.800,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
XXX.907.772-XX JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040013 003 - Fundo Municipal de Educação Segundo aditivo ao Contrato n° 133/2023. |
XX.X82.309/0001-XX CERES DA COSTA CHAVES - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 473.147,50 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040008 003 - Fundo Municipal de Educação Quarto aditivo ao Contrato n° 127/2023. |
XX.X51.669/0001-XX BRANCO & CORRÊ A LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 155,54 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040014 005 - Fundo Municipal de Saúde Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto a Agencia da Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2024, conforme portaria 188/2024. |
XXX.644.872-XX GESSICA LANGE SARMENTO GENTI L |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.657.632-XX ALANNA NICYARA OLIVEIRA DA S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040006 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.353.572-XX ANDREIA DO SOC ORRO DE LIMA B ATISTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040009 003 - Fundo Municipal de Educação Primeiro aditivo ao Contrato n° 128/2023. |
XX.X68.204/0001-XX ROBERTO R DA S ILVEIRA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 249.600,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040005 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.790.692-XX IZANDRA CHRIST INA MONTEIRO D E SOUZA GAMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
XXX.114.852-XX MARIA LUCINETE MOURA MAGALHA ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
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