Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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29/04/2024 | 29040001 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre jhgdf |
XX.X55.531/0001-XX LUZIMARA COSTA MOURA SOCIEDA DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | 10.800,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040014 005 - Fundo Municipal de Saúde Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto a Agencia da Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2024, conforme portaria 188/2024. |
XXX.644.872-XX GESSICA LANGE SARMENTO GENTI L |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040006 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.353.572-XX ANDREIA DO SOC ORRO DE LIMA B ATISTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040005 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.790.692-XX IZANDRA CHRIST INA MONTEIRO D E SOUZA GAMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.657.632-XX ALANNA NICYARA OLIVEIRA DA S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
XXX.907.772-XX JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
XXX.114.852-XX MARIA LUCINETE MOURA MAGALHA ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040012 003 - Fundo Municipal de Educação Segundo aditivo ao Contrato n° 132/2023. |
XX.X46.280/0001-XX N.S. DISTRIBUI DORA DE GÊNERO S ALIMENTÍCIOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.971,50 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040011 003 - Fundo Municipal de Educação Segundo aditivo ao Contrato n° 131/2023. |
XX.X69.645/0001-XX C D ALMEIDA DE AGUIAR - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 73.000,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040010 003 - Fundo Municipal de Educação Terceiro aditivo ao Contrato n° 129/2023. |
XX.X69.797/0001-XX S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 187.516,25 | visibility Detalhes |
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