Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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22/05/2024 | 22050001 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Repasse financeiro para custear as despesas com passagens dos atletas e da coordenação da Associação Beneficiente Sport Sapucaia, para participar na Copa Pará 2024 , que ocorrerá no Município de Santarém/Pá, com início em abril e término julho/2024. |
XX.X47.024/0001-XX ASSOCIAÇÃO BEN EFICIENTE SPOR TE SAPUCAIA |
3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.250,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB contribuição junto ao IPMMA, parte patronal, ref. as verbas rescisórias da ex servidora Edileuza Ferreira de Souza. |
XX.X42.096/0001-XX IPMMA-EFETIVOS |
3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 481,76 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB verbas rescisórias pagas a ex servidora Edileuza Ferreira Souza, proporcional ao períood trabalhado de 01/01/2023 a 30/11/2023, tendo como causa do afastamento sua aposentadoria. |
XXX.284.162-XX EDILEUZA FERRE IRA DE SOUZA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.145,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB 8° BOLETIM DE MEDIÇAO DA REFORMA DA EMEIF DR JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA LINS, CONFORME CP N° 001/2023, CONTRATO N° 296/2023. |
XX.X59.847/0001-XX DOURADO E CORR ÊA CONSTRUTORA LTDA |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Concorrência | Realizado | 46.878,24 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08 DA CONSTRUÇÃO DA EMEF MURUMURU, CONFORME CONTRATO N° 296/2023 DO CP 001/2023. |
XX.X59.847/0001-XX DOURADO E CORR ÊA CONSTRUTORA LTDA |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Concorrência | Realizado | 204.710,67 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050016 005 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de materiais farmacológico em caráter de urgência para o combate a dengue no atendimento de pacientes nas Unidades Basicas de Saúde e Unidade de Referência Provisória Implantado para o Enfretamento da Dengue neste municipio. |
XX.X83.478/0001-XX HIPERMED MEDIC AMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 10.660,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.907.182-XX DORICLEIDE ROD RIGUES BAIA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050013 005 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de materiais farmacológico em caráter de urgência para o combate a dengue no atendimento de pacientes nas Unidades Basicas de Saúde e Unidade de Referência Provisória Implantado para o Enfretamento da Dengue neste municipio. |
XX.X10.022/0001-XX UNIÃO FARMA CO MERCIAL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 16.740,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.113.792-XX ELIANE GRACY L EMOS BARRETO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
XXX.601.012-XX LARISSA CIBELL E SANTOS FERRE IRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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