Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0128 - Proteção Social Básica
- Descrição: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, buscando a inserção de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de vínculos.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.042,79 | -16.042,79 | 37.625,61 | 33.825,61 |
Descrição: O eixo central de atuação do Programa são as visitas domiciliares, que tem a finalidade de apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância1 e apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,00 | 10.138,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 15020061 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 10.138,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.042,79 | -16.042,79 | 7.696,91 | 6.496,91 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 01020003 | SERVIÇO COM ATIVIDADES EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N.º 2023300301. | 1.200,00 |
| 06/03/2024 | 01020002 | serviços prestados como tecnico esportivo atendendo assim o programa do CRAS, conforme contrato n.º 2023300302. | 1.684,21 |
| 08/03/2024 | 08030003 | Serviços graficos para atender na ação do 8 de março dia internacional da mulher, conforme contrato n.º 2022061004. | 3.612,70 |
Descrição: O SCFV tem por objetivo complementar o trabalho social desenvolvido com famílias pelo PAIF, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária junto aos usuários.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.241,70 | 5.241,70 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 15020063 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 4.057,20 |
| 14/03/2024 | 02010112 | Locação de um veiculos tipo Moto, para atender as necessidades do programa SCFV, conforme aditivo ao contrato n.º 2021070402, ref. 01/2024 | 1.184,50 |
Descrição: O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.549,00 | 11.949,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 01020006 | SERVIÇOS PRESTADOS NO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROGRAMA SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.º 20240801. | 1.300,00 |
| 11/03/2024 | 02010009 | serviços prestados como Assistente Social no Programa CRAS, junto a Secr. Municipal de Assistência Social, conforme 4º termo de aditivo ao contrato n.º 202105020403. | 2.600,00 |
| 11/03/2024 | 02010017 | contratação de pessoa fisica para ministrar aulas de karatê, junto ao programa SCFV, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N.º 2023100303. | 1.700,00 |
| 11/03/2024 | 02010007 | serviços prestados como Assistente Social no Programa CRAS, junto a Secr. Municipal de Assistência Social, conforme 4º termo de aditivo ao contrato n.º 202105020103. | 2.600,00 |
| 14/03/2024 | 02010113 | Locação de um veiculos tipo passeio, para atender as necessidades do programa CRAS, conforme aditivo ao contrato n.º 2021070402, ref. 01/2024. | 3.749,00 |