Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0156 - Atenção Básica
- Descrição: Promover ações necessárias à manutenção e à ampliação das ações de atenção à saúde prestadas nas Unidades de Saúde ou nos domicílios, através de programas como o de agentes comunitários de saúde e da saúde da família.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 215.456,45 | -215.456,45 | 1.230.462,99 | 995.963,13 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 145.321,18 | -145.321,18 | 578.505,03 | 461.191,42 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 28020041 | valor Referente a tarifa bancaria. | 12,00 |
| 28/02/2024 | 28020040 | Concessão de 01(uma)diaria ao servidor da Sec de Saude desse Municipio, para custear despesas em viagem a cidade de Paragominas-Pa,participar de Capacitação , no dia 28/02/2024, conf: Portaria Nº029/2024. | 300,00 |
| 01/03/2024 | 01030017 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 48,00 |
| 01/03/2024 | 02010042 | Despesas com Locação de imovel para Funcionamento das atividades administrativa das Sec. de Saúde , casa de Apaio , Belem. conforme aditivo do contrato nº202313010101. | 2.000,00 |
| 01/03/2024 | 02010039 | Locação de imovel para Anexo da secretaria de saúde Confome contrato 202208040203. | 1.000,00 |
| 01/03/2024 | 02010041 | locação de um imovel, para funcionamento da casa de apoio para pacientes que fazem tratamento fora do municipio, conforme contrato n.º 202112010902. | 2.500,00 |
| 01/03/2024 | 02010037 | locação de um imovel, para funcionamento do Edemiais e Vigilancia Sanitaria, conforme contrato n.º202211010101. | 1.500,00 |
| 06/03/2024 | 06030005 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 12,00 |
| 07/03/2024 | 07030007 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 12,00 |
| 08/03/2024 | 08030011 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 84,00 |
| 08/03/2024 | 15020054 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 7.134,05 |
| 08/03/2024 | 15020097 | Folha de pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 74.513,22 |
| 08/03/2024 | 15020055 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 4.915,20 |
| 08/03/2024 | 15020088 | Folha de pagamento-Efetivos, ref.02/2024. | 21.030,98 |
| 08/03/2024 | 15020064 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 11.235,92 |
| 08/03/2024 | 15020053 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 1.638,40 |
| 08/03/2024 | 15020065 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 2.241,03 |
| 08/03/2024 | 15020066 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 32.038,73 |
| 08/03/2024 | 15020094 | PAGAMENTO DE FOPAG-Efetvo, ref. 02/2024. | 12.022,38 |
| 08/03/2024 | 15020056 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 4.915,20 |
| 11/03/2024 | 11030014 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 144,00 |
| 11/03/2024 | 05010001 | Fornecimento de Energia Eletrica para atender as necessidades dos Predios ligados a Secr. de Saúde, conforme agrupadora nº 4000015933. Ref:12/2023. | 15.544,19 |
| 13/03/2024 | 02010109 | Locação de veiculos tipo minivan e passeio, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2021070403, ref. 01/2024. | 8.981,00 |
| 15/03/2024 | 15030007 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 60,00 |
| 15/03/2024 | 15020081 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 23.865,20 |
| 15/03/2024 | 15020083 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 6.553,60 |
| 15/03/2024 | 15020086 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 3.276,80 |
| 15/03/2024 | 15020045 | Folha de Pagamento-Temporários, ref.02/2024. | 20.729,28 |
| 15/03/2024 | 15020082 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 4.915,20 |
| 15/03/2024 | 15020085 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 5.346,52 |
| 15/03/2024 | 15020068 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 11.206,02 |
| 15/03/2024 | 15020067 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 48.533,77 |
| 15/03/2024 | 15020087 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 15.300,10 |
| 15/03/2024 | 15020049 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 81.064,53 |
| 15/03/2024 | 15020084 | Folha de Pagamento - Comp Piso Salarial da Enfermagem, ref.02/2024. | 24.550,05 |
| 18/03/2024 | 18030008 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 60,00 |
| 19/03/2024 | 01030013 | serviço de manutenção e asistência técnica no analizador hematologico e bioquimico, conforme contrato n.º 2024040101. | 2.464,00 |
| 19/03/2024 | 19030011 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 48,00 |
| 19/03/2024 | 28020032 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal desse município,conforme contrato n.º 2024240107. | 419,48 |
| 19/03/2024 | 22020007 | material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saude, conforme contrato 2024310112. | 2.137,17 |
| 19/03/2024 | 19030005 | material de consumo-combustivel, destinado as abastecimento de veiculos ligados a Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 20232712010. | 6.707,40 |
| 20/03/2024 | 20030020 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 36,00 |
| 25/03/2024 | 25030005 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 96,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.788,87 | 301.788,87 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 15020095 | Folha de Pagamento - Agentes Comunitarios de Sáude - ACS,02/2024. | 301.788,87 |
Projeto atividade: Manutenção Programa Saúde da Família
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.358,46 | 148.358,46 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 15020089 | Folha de pagamento - Efetivos, Ref.02/2024. | 62.695,88 |
| 15/03/2024 | 15020050 | Folha de pagamento - Efetivos, Ref.02/2024. | 85.662,58 |
Projeto atividade: Manutenção PAB Fixo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 660,00 | -660,00 | 106.972,78 | 18.594,28 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 28020042 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 33,00 |
| 04/03/2024 | 04030005 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 44,00 |
| 06/03/2024 | 06030006 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 22,00 |
| 07/03/2024 | 07030008 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 11,00 |
| 13/03/2024 | 02010108 | Locação de veiculos tipo passeio, para atender as necessidades dos postos de saúde, conforme aditivo ao contrato n.º 2021070403, ref. 01/2024. | 3.749,00 |
| 14/03/2024 | 14030013 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 209,00 |
| 15/03/2024 | 15030008 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 66,00 |
| 15/03/2024 | 15020052 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 14.185,28 |
| 18/03/2024 | 18030009 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 275,00 |
Projeto atividade: Manutenção de Outros Programas
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 53.101,27 | -53.101,27 | 51.766,05 | 49.656,10 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 02020014 | serviços de execução de Função Extra no âmbito de assistência no Programa Melhor em Casa na função de FISIOTERAPEUTA. No mês de JAN/2024. Comforme o aditivo do contrato n° 202105020901. | 500,00 |
| 28/02/2024 | 15020019 | serviços de execução de Função Extra no âmbito de assistência no programa Melhor em Casa na função de Assistente Social. no mês de fev/2024. | 700,00 |
| 06/03/2024 | 04030002 | Serviços de reposição de parabrisas dos veículos ligados ao fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2022280125. | 4.830,00 |
| 06/03/2024 | 06030002 | material de consumo-combustivel, destinado as abastecimento de veiculos ligados a Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 20232712010. | 11.885,70 |
| 11/03/2024 | 01030011 | Serviços graficos, para atender as do hospital e postos de saúde, conforme contrato n.º 2022061001. | 6.232,00 |
| 13/03/2024 | 02010105 | Locação de um veiculos tipo passeio, para atender as necessidades dos outros programas da Saúde, conforme contrato n.º 2021070403, ref. 01/2024. | 3.749,00 |
| 14/03/2024 | 22020021 | aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2023. | 8.384,00 |
| 18/03/2024 | 05030004 | serviço de manutenção geral em sistema de ar condicionado de veículos do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2024050102. | 6.300,00 |
| 22/03/2024 | 19030010 | material de consumo-hospitalar e laboratorial, para atender as necessidades do postos de saúde, conforme contrato n.º 2024280208. | 7.075,40 |
Projeto atividade: Manutenção do Pograma Saúde Bucal
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.374,00 | -16.374,00 | 43.071,80 | 16.374,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 01030001 | serviços de confecção de protese dentarias, para atender as necessidades do programa saúde bucal, conforme contrato n.º 2022120801. | 11.200,00 |
| 07/03/2024 | 05030005 | Serviços de manutenção de material hospitalar, junto aos postos de saúde, conforme contrato n.º 2023050901. | 5.174,00 |