Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0156 - Atenção Básica
- Descrição: Promover ações necessárias à manutenção e à ampliação das ações de atenção à saúde prestadas nas Unidades de Saúde ou nos domicílios, através de programas como o de agentes comunitários de saúde e da saúde da família.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 65.749,47 | -65.749,47 | 44.975,82 | 25.618,45 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 51.747,07 | -51.747,07 | 37.625,42 | 11.968,05 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 18030008 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 60,00 |
| 19/03/2024 | 01030013 | serviço de manutenção e asistência técnica no analizador hematologico e bioquimico, conforme contrato n.º 2024040101. | 2.464,00 |
| 19/03/2024 | 19030011 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 48,00 |
| 19/03/2024 | 28020032 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal desse município,conforme contrato n.º 2024240107. | 419,48 |
| 19/03/2024 | 22020007 | material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saude, conforme contrato 2024310112. | 2.137,17 |
| 19/03/2024 | 19030005 | material de consumo-combustivel, destinado as abastecimento de veiculos ligados a Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 20232712010. | 6.707,40 |
| 20/03/2024 | 20030020 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 36,00 |
| 25/03/2024 | 25030005 | Serviços sobre tarifa bancária debitada nesta data. | 96,00 |
Projeto atividade: Manutenção PAB Fixo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 275,00 | -275,00 | 275,00 | 275,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 18030009 | serviços bancarios de tarifas debitados nesta data. | 275,00 |
Projeto atividade: Manutenção de Outros Programas
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13.727,40 | -13.727,40 | 7.075,40 | 13.375,40 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 05030004 | serviço de manutenção geral em sistema de ar condicionado de veículos do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2024050102. | 6.300,00 |
| 22/03/2024 | 19030010 | material de consumo-hospitalar e laboratorial, para atender as necessidades do postos de saúde, conforme contrato n.º 2024280208. | 7.075,40 |