Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0061 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospital
- Descrição: Criar um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.727,89 | -16.727,89 | 16.509,49 | 32.294,39 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.727,89 | -16.727,89 | 16.509,49 | 31.094,39 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 18030002 | passagems aéria de volta para o depoente se deslocar de Belém a São Poulo, juntamente com os seus acompanhantes, JANETE, ALEXANDRE e o paciente ALYSSON Sales, conforme recomendação n.º 05/2022/MP/PJ/GN. | 7.600,99 |
| 19/03/2024 | 22020003 | serviços de consultas e exames médicos, para atender as necessidades do programa MAC, conforme aditivo ao contrato n.º 2021020901. | 23.275,00 |
| 20/03/2024 | 28020001 | Auxilio financeiro para custear despesas de Tratamento Fora de Domicílio(TFD), conforme ficha de evolução em anexo. | 218,40 |
Projeto atividade: Manutenção do Sistema SAMU
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 02010036 | locação de um imóvel para funcionamento da base do samú, serviços de atendimento movél de urgência, conforme contrato n.º 202114010601. | 1.200,00 |