Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010014
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 5.344,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.942,72 | 106863 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240187 |
Dados do empenho de número 02010069
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-SAMU TEM PORÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Folha de Pagamento - piso salárial da enfermagem, ref.12/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010069 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.344,52 |
| 02010023 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.344,52 |
| 23010014 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.344,52 |