Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010004
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 50.018,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.018,42 | 13101 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 101451 |
Dados do empenho de número 24010037
- Empenho feito em 24/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção de Outros Programas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados ao fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 20232712010.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010037 | 24 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.018,42 |
| 30010006 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.018,42 |
| 31010004 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.018,42 |