Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06020025
- Data do pagamento 06/02/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 20606 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 202126 |
Dados do empenho de número 02020001
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELINEIA DO SOC ORRO ALVES COR REA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0403 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Concessão de 02(Duas)diarias para custear despesas em viagem a Belem-Pá,a Servidora da Secretaria de Educação nos dias 05 e 06/02/2024 , o mesma vai Participar de uma CapacitaçãoConfome a portaria n°014/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020001 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 02020001 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 06020025 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |