Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19010088
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 154,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11,00 | 108826 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 110016 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 110103 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 110254 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 111495 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 111599 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 111771 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 113452 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 113553 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 113682 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 113764 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 114801 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 114957 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
| N/A | Débito | 11,00 | 115086 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
Dados do empenho de número 19010003
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção PAB Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços bancarios de tarifas debitados nesta data.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010003 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 154,00 |
| 19010003 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 154,00 |
| 19010088 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 154,00 |