Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21020027
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 4.750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.233,60 | 104000 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 513008 |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JESSIKA MONIQU E DE SOUSA HOL ANDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '01/2021'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção PAB Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: serviços prestados como Enfermeira, junto ao Programa PAB referente ao PISO SALARIAL, conforme o aditivo do contrato n.º 2021050223.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.500,00 |
| 31010039 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.750,00 |
| 21020027 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.750,00 |
| 29020050 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.750,00 |