Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010012
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 2.510,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.510,84 | 12303 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 275662 |
Dados do empenho de número 23010001
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0128 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Material de Consumo - gás glp 13kg, para atender as necessidades do PAIF/CRAS Conforme Contrato nº 2023270202.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.510,84 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.510,84 |
| 23010012 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.510,84 |