Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19010021
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 11911 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 101451 |
Dados do empenho de número 16010002
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS OLI VEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0403 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Diarias - Concessão de 01(UMA)diaria para custear despesas em viagem a cidade de Belem/PA, no dia 16/01/2024, Reuniao no gabinete da Deputada Dilvandra Faro , conforme a portaria n° 010/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010002 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 16010002 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 19010021 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |