Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030012
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 85.662,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 78.263,82 | 110437 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
Dados do empenho de número 15020050
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-USF EFET IVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção Programa Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Folha de pagamento - Efetivos, Ref.02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020050 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 85.662,58 |
| 29020111 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 85.662,58 |
| 15030012 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 85.662,58 |