Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030020
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 31102 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 206695 |
Dados do empenho de número 11030009
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDRESSA CRIST INA BARBOSA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Mun.Administração Planejament
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessão de 02(duas)diarias, para a Servidora da Secretaria de Administração para custear despesas em viagem a cidad de Paragominas/PA,nos dias 12 e 13/03/2024, Resolver questões de respeito a Prefeitura desse Municipio na Procuradoria do Estado no MPF, conf. a port.n°057/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030009 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 11030009 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 11030020 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |