Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07020027
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 10.017,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.017,08 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751787 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751426 |
Dados do empenho de número 07020012
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: material de consumo-combustivel, destinado as abastecimento de veiculos ligados a Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 20232712010.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020012 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.017,08 |
| 07020008 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.017,08 |
| 07020028 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 07020027 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.017,08 |