Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030017
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 25.212,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.588,83 | 30108 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 101451 |
Dados do empenho de número 15020004
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-SEC. TRA NSPORTE-EFETIV OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Transporte
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção da Secretaria de Transporte
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Folha de pagamento - Efetivos, ref.01/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020004 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.212,88 |
| 29020024 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.212,88 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.212,88 |