Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030013
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 70.006,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 70.006,35 | 30108 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 202126 |
Dados do empenho de número 01030010
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0403 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos tipo Ônibus escolares, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 20232712011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030010 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 70.006,35 |
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.006,35 |
| 01030013 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.006,35 |