Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020028
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.140,00 | 20920 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 101451 |
Dados do empenho de número 01020003
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CAMILA LIMA DO S ANJOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0128 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção de Outros Programas Sociais
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SERVIÇO COM ATIVIDADES EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N.º 2023300301.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020003 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.800,00 |
| 09020015 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 09020028 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 04030006 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 06030003 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |