Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030006
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 30102 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 275557 |
Dados do empenho de número 29020003
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FABIO SOARES D E ALMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessão de 02(Duas)diarias para custear despesas em viagem a Belem-Pá,ao Servidor da Secretaria de Assistencia Social nos dias 05 e 06/03/2024 , o mesma vai Conparcere no Orgao SEASTER,Confome a portaria n°030/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020003 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 29020016 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01030006 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |