Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25010006
- Data do pagamento 25/01/2024
- Valor 20.033,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.033,95 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 512877 |
Dados do empenho de número 24010041
- Empenho feito em 24/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0061 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospital
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção do Sistema SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados ao SAMÚ, conforme contrato n.º 20232712010.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010041 | 24 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.033,95 |
| 24010027 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.033,95 |
| 25010006 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.033,95 |