Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000516
- Data do pagamento 19/01/2016
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.640,99 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | FARO | 0068 | 0003774082 |
| N/A | Débito | 438,54 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | FARO | 0068 | 0003774082 |
| Retenções | N/A | 359,01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 38,13 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 00000070
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. DE ASSIST. SOCIA L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret. Especial de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0242 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutençáo da Secretaria Especial de As sistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Referente a empenho de despesas de exercícios anteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000070 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.476,67 |
| 00000071 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.476,67 |
| 00000576 | 12 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 476,67 |
| 00000516 | 19 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |