Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
- Descrição: PROGRAMA QUE VISA A SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR. COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER TRABALHOS QUE SERVAM PARA O MELHORAMENTO DA ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 693.515,10 | -693.515,10 | 566.189,71 | 514.774,83 |
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito.
Descrição: Atividade que visa Descentralizações das ações de governo com a coordenação da execução de politicas públicas e organização da agenda do Prefeito e Vice-Prefeito, para cumprimento da legislação vigente para melhor atender os anseios da população local.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 683.750,87 | -683.750,87 | 556.425,48 | 506.394,87 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 20020050 | (03) Tres diaria p/ custear despesa com viagem p/tratar asuntos em favor do municipio no tribunal regional federal-TRF 1º Região, em Brasilia, nos dias 20,21 e 22/02/24.conf. port. D-032-/24 | 1.050,00 |
| 25/03/2024 | 29020150 | proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro/24. | 6.410,35 |
| 27/03/2024 | 02010103 | serviços especializados de consultoria e assesssoria juridica em licitação e contratos administrativos, conforme contrato 1507006-2021, periodo de jan a agosto/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 02010103 | serviços especializados de consultoria e assesssoria juridica em licitação e contratos administrativos, conforme contrato 1507006-2021, periodo de jan a agosto/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 29020007 | aquisição de gás butano para atender a copa-cozinha do Gab do Prefeito | 570,00 |
| 27/03/2024 | 05030014 | serviços de manutenção com troca de peças de centrais de ar desta Prefeitura. | 6.084,00 |
| 02/04/2024 | 30030021 | subsidios do Prefeito e Vice Prefeito, referente ao mes de março/2024. | 33.000,00 |
| 02/04/2024 | 30030005 | vencimentos e vantagens aos func. efetivos lotados no Gab do Prefeito, relativo a março/24. | 130.159,67 |
| 04/04/2024 | 30030003 | remuneração aos Aposentados Ex Prefeitos,relativo a março/2024 | 13.333,34 |
| 05/04/2024 | 30030034 | proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, referente ao mes de março/24. | 231.578,99 |
| 08/04/2024 | 30030042 | parte patronal do IPMC, descontado da folha de pagamento dos func.efetivos, lotados nesta Secretária,relativo a março/2024. | 20.034,29 |
| 08/04/2024 | 30030041 | parte patronal do IPMC, descontado da folha de pagamento dos func.efetivos, lotados nesta Secretária,relativo a março/2024. | 22.897,97 |
| 10/04/2024 | 01020114 | serviços tecnicos profissionais executados no levantamento de dados do pessoal efetivo, temporário e inativo, com o objetivo de reduzir asdepesas com pessoal no presente exercício para cumprimento dos limites constitucionais. | 4.400,00 |
| 10/04/2024 | 29020150 | proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, referente ao mes de fevereiro/24. | 1.306,10 |
| 10/04/2024 | 15030008 | tarifa da linha telefonica 3462-2225, instalado no Gab do Prefeito | 180,16 |
| 11/04/2024 | 01020043 | serviços de assessoria e consultoria juridica prestados para essa Prefeitura.ref.aos meses jan a mar/ 2024. | 16.000,00 |
| 15/04/2024 | 09040003 | serviço de segurança,para a realização da cerimonia de inauguração da Escola Dom João VI, com a presença do Governador Helder Barbalho e comitiva,no dia 11/4/24, neste Municipio.. | 3.500,00 |
| 15/04/2024 | 09040004 | serviço de segurança,por ocasião da vinda do Ministro das Cidades ao Municipio de Capanema para a realização da cerimonia relativo as politicas de cidadania. | 3.500,00 |
| 16/04/2024 | 02010257 | serviços de link dedicado e banda larga de acesso a internet para a Manutenção do Gab do Prefeito, referente a janeiro e fevereiro/2024. | 2.390,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Controle Interno do Municipio.
Descrição: Manutenção da Atividade que visa fortalecer, aumentar a eficiencia e a eficacia na aplicação de recursos publicos pelo poder executivo municipal, mediente a utilização de tecnicas próprias de trabalho, que se constituem em auditoria, inspeção, fiscalização e avaliação de resultados, ampliando o dialogo, a trasnparencia e a participação social entre muicipio e a sociedade.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.764,23 | -9.764,23 | 9.764,23 | 8.379,96 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 26030058 | diarias para custear despesas com viagens a Belem para participar de curso de capacitação de gestão responsavel no TCM/Pa, no periodo de 01 a 03/04/24, conforme portaria D-143/24 | 450,00 |
| 05/04/2024 | 30030035 | proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados no controle interno, referente ao mes de março/24. | 7.779,96 |
| 15/04/2024 | 12040010 | (01) uma diaria p/custear despesa com viagem, objetivando participar do curso de treinamento p/ Prefituras-Programa Nacional de Trasnparencia Pública em Belém, no dia 15 de abrilconf.port.nº D-185/24. | 150,00 |