Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040036
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 1.599,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.599,90 | 42307 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 02050051
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DURAGAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-017 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0033 - Reestruturação da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação.
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Viação.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de agua mineral para atender a copa-cozinha desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050051 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 596,60 |
| 24050022 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 596,60 |