Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040068
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.174,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.174,00 | 41904 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 19040043
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WILLIAM JEFFER SON DA SIVA DO S ANJOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0044 - Gestão da Política de Saúde.
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: meia diaria no dia 19/04/2024, pelo deslocamento a Belém/Pa, a serviços desta secretaria , conforme portaria nºD-201/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040043 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 75,00 |
| 19040108 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 75,00 |
| 16050126 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,00 |