Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15050015
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 718,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 718,70 | 125029 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 387479 |
Dados do empenho de número 30040029
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C V A LEAL I NFORMATICA LTD A EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-031 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0054 - Programa de Proteção Social Especial.
- Projeto / Atividade: 2.029 - Primeira Infancia no SUAS PI-SUAS/PCF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisiçao de materiais de informática para ateder as demandas da Primeira Infânca no SUAS PI-SUAS/PCF - SEMAS, contrato n°2902002-2024B e pregão 9.2023-031 PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040029 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 718,70 |
| 14050005 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 718,70 |
| 15050015 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 718,70 |