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Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA

Dados atualizados 06/06/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 27030094

  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 157,89 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.275,30 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 101893
N/A Débito 151,00 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 139,00 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 141,00 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 159,39 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 124,80 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 181,28 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 368,71 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 275,39 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 250,26 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 244,51 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 384,75 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 507,70 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 209,87 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 143,16 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 486,98 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 180,05 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 145,86 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 151,68 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 157,89 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 52,11 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 114,32 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 87,40 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 22632
N/A Débito 3,40 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 2483X
N/A Débito 3,40 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 31607
N/A Débito 846,50 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 101893
N/A Débito 270,49 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 84,14 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 154,98 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 219,07 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 227,58 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 228,04 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 369,48 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 329,13 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 321,12 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 208,35 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 132,47 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 174,54 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 130,92 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 134,96 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 119,67 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 136,67 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 225,93 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 150,82 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 218,84 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 124,84 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 150,73 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
N/A Débito 201,66 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 503673
Dados do empenho de número 04030186
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GLECIA DO SOCO RRO RODRIGUES SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: ajuda financ. p/ custear despesas c/ TFD, da paciente Glécia do Socorro Rodrigues da Silva, c/ tratamento em Castanhal/Pa. Processo TFD 050/05.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030186 4 de março de 2024 Empenho Realizado 761,40
21030064 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 761,40
21030097 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 761,40