Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22040020
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 136,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.275,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 101893 |
N/A | Débito | 151,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 139,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 141,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 159,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 124,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 181,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 368,71 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 275,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 250,26 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 244,51 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 384,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 507,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 209,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 143,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 486,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 180,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 145,86 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 151,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 157,89 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 52,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 114,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 87,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 22632 |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 2483X |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 31607 |
N/A | Débito | 846,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 101893 |
N/A | Débito | 270,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 84,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 154,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 219,07 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 227,58 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 228,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 369,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 329,13 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 321,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 208,35 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 132,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 174,54 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 130,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 134,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 119,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 136,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 225,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 150,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 218,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 124,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 150,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 201,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
Dados do empenho de número 04030186
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GLECIA DO SOCO RRO RODRIGUES SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda financ. p/ custear despesas c/ TFD, da paciente Glécia do Socorro Rodrigues da Silva, c/ tratamento em Castanhal/Pa. Processo TFD 050/05.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030186 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 761,40 |
21030064 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 761,40 |
21030097 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 761,40 |