Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040059
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 1.460,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.460,00 | 1995 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 9226257 |
Dados do empenho de número 09040023
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DURAGAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-017 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.026 - Programa Bolsa Familia - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas do Programa Bolsa Família - SEMAS,pregão Presencial Nº 9.2023-017PE ,Contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de março 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040023 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 456,00 |
| 16040095 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 456,00 |
| 30040104 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 456,00 |