Dados do pagamento de número 02040113

Data do pagamento 02/04/2024
Valor 8.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.723,69	0	Caixa Econômica Federal	CAPANEMA	0025	1649

Dados do empenho de número 30030027

Empenho feito em 30/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: subsidios do Secretario de cultura , referente ao mes de março/24.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
30030027	30 de março de 2024	Empenho	Realizado	8.000,00
30030027	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.000,00
02040114	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.000,00