Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040111
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 8.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.380,86 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
Dados do empenho de número 10040009
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2022-037 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0054 - Programa de Proteção Social Especial.
- Projeto / Atividade: 2.029 - Primeira Infancia no SUAS PI-SUAS/PCF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviço de manutenção para veículo,PLACA QVI4c60,(CRAS-SEMAS),conforme contrato nº11010001/2023 e processo n°9/2022-037 PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040009 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 20040005 | 20 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 24040005 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |