Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050001
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 2.259,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.137,09 | 855535 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 73938 |
Dados do empenho de número 01040077
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIVELTON NUNE S DA SILVA CAB RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0019 - Educação para Todos.
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção do Programa Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: serviços prestados como motorista no onibus de transporte escolar da Rede Municipalde Ensino, meses de fev e março/24..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040077 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.518,40 |
| 11040004 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.259,20 |
| 16040003 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.259,20 |
| 03050006 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.259,20 |
| 08050001 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.259,20 |