Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040125
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 62,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 62,04 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 9226257 |
Dados do empenho de número 20030095
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: UNIMED BELEM C OOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: juros e multas da Unimed
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20030095 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.172,76 |
20030084 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.172,76 |
22030023 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.172,76 |