Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040004
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 3.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.500,00 | 4243 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
Dados do empenho de número 09040005
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: B N DE JESUS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-024 PE'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o CEM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040005 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 970,97 |