Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030005
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 16.169,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.468,72 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 22632 |
| N/A | Débito | 2.917,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 22632 |
| N/A | Débito | 16.169,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 22632 |
| N/A | Débito | 1,02 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 2483X |
Dados do empenho de número 04030101
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA CLEIA PINH EIRO DE OLIVEI RA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda financ. p/ custear despesas c/ TFD,da paciente Ana Cleia Pinheiro de Oliveira, c/tratamento em Belém/Pa. Processo TFD 012/22.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030101 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 96,00 |
| 19030002 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,00 |
| 19030020 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,00 |