Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040056
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 7.040,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.040,04 | 41908 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 04040002
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2022-037 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de manutenção em veiculos pesados desta Prefeitura.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04040002 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.040,04 |
04040111 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.040,04 |
19040056 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.040,04 |