Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040003
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.332,25 | 4211 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
Dados do empenho de número 01040032
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LEOMAR DE FREI TAS VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço prestado na limpeza e capina do predio da Sec.de Finanças
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040032 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.412,00 |
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |