Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03050011
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 29.901,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.829,34 | 1312024 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700022 |
Dados do empenho de número 26030043
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GUAJARA LTDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-001'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção de veiculos desta Prefeitura
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030043 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 29.901,10 |
| 11040006 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.901,10 |
| 03050011 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.901,10 |