Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02050046
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 456,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 456,20 | 124015 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 26030017
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO PACHECO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-001'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção de veiculos a serviços da secretaria de cultura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030017 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 456,62 |
| 04040012 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 456,62 |
| 02050046 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 456,20 |