Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02050045
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 2.890,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.890,00 | 124015 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 26030013
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO PACHECO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-001'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção de veiculos a serviços do gabinete do prefeito.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030013 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.890,00 |
| 04040007 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.890,00 |
| 02050045 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.890,00 |