Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030036
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 29.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 29.900,00 | 905819 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 103 |
Dados do empenho de número 26030011
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2022-037 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços prestados commanutenção de veiculos e maquinas desta Prefeitura.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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26030011 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 29.900,00 |
26030045 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.900,00 |
28030036 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.900,00 |