Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030047
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 119.041,93 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.873,36 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
N/A | Débito | 5.636,48 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
N/A | Débito | 11.276,47 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
N/A | Débito | 11.967,27 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
N/A | Débito | 10.635,27 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
N/A | Débito | 100.248,02 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 1649 |
Dados do empenho de número 29020255
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
- Natureza da despesa: 3.3.90.59.00 - Pensões espec iais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: remuneração aos Aposentados, ref.a fev/24
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
29020255 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 165.298,77 |
29020196 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 165.298,77 |
05030047 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 119.041,93 |
05030046 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.635,27 |
06030017 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.873,36 |
07030074 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.636,48 |
14030007 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.276,47 |
18030001 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.967,27 |