Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030072
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 20.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.000,00 | 32702 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
| N/A | Débito | 16.596,08 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 14030004
- Empenho feito em 14/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M. A. RESTAURA NTE E BUFFET L TDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-032 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de refeições diversas para a secretaria de cultura por ocasiao do carnaval/24.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14030004 | 14 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 36.596,08 |
| 14030011 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.596,08 |
| 27030072 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |
| 15040009 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.596,08 |