Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030044
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 6.084,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 6.084,00 | 143301 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 05030014
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOFTCOMP.COM.S ERV.DE INFOR.L TDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-003 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de manutenção com troca de peças de centrais de ar desta Prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030014 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.084,00 |
| 13030011 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.084,00 |
| 27030044 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.084,00 |